Art. 58
Sistema di controllo
In vigore dal 21 giu 2012
Sistema di controllo
1. Il gestore o l’operatore aereo definisce, documenta, applica e mantiene un sistema efficace di controllo per garantire che la comunicazione annuale delle emissioni e, se del caso, la comunicazione delle tonnellate-chilometro ricavata dalle attività riguardanti il flusso dei dati non contenga inesattezze e sia conforme al piano di monitoraggio approvato e al presente regolamento.
2. Il sistema di controllo di cui al paragrafo 1 consta dei seguenti elementi:
a)
una valutazione dei rischi intrinseci e dei rischi di controllo effettuata dal gestore o dall’operatore aereo;
b)
le procedure scritte relative alle attività di controllo che sono finalizzate a mitigare i rischi individuati.
3. Le procedure scritte correlate alle attività di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), prevedono quanto meno:
a)
l’assicurazione della qualità degli strumenti di misura;
b)
l’assicurazione della qualità del sistema informatico utilizzato per le attività riguardanti il flusso di dati, comprese le tecnologie informatiche di controllo delle procedure;
c)
la separazione delle funzioni nelle attività riguardanti il flusso di dati e nelle attività di controllo oltre che la gestione delle necessarie competenze;
d)
le revisioni interne e la convalida dei dati;
e)
le rettifiche e le azioni correttive;
f)
il controllo dei processi esternalizzati;
g)
la tenuta dei registri e della documentazione, compresa la gestione delle versioni dei documenti.
4. Il gestore o l’operatore aereo monitora l’efficacia del sistema di controllo, anche mediante revisioni interne e tenendo conto delle conclusioni del responsabile della verifica nel corso della verifica delle comunicazioni annuali delle emissioni e, se del caso, delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate-chilometro, effettuata ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2012.
Ogniqualvolta il sistema di controllo sia considerato inefficace o non commisurato ai rischi individuati, il gestore o l’operatore aereo si adopera per migliorare il sistema di controllo e per aggiornare il piano di monitoraggio o le procedure scritte a esso sottese per le attività riguardanti il flusso dei dati, le valutazioni dei rischi e le attività di controllo, se del caso.
Storico versioni
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